Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.10.2023/Pykälä 75

Khall 09.10.2023 § 275 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

Hallintosäännön 63 §:n (kvalt 25.9.2023 § 63) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Vuoden 2023 talousarvion muutokset on esitetty seuraavassa toimialueittain:

1. Hallintopalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2023 § 60 lisämäärärahan 65.000 euroa öljyvahingon korvaamiseen Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:lle..

Toimintaympäristön muutos 1.10.2023 alkaen, jolloin talous- ja palkkahallinto siirtyy Pyhäjärven kaupungin toiminnaksi on huomioitu määrärahamuutoksissa käyttötalousosassa sekä investoinneissa.

Määrärahalisäyksiä katetaan Selännepalvelujen asiakaspalvelujen ostojen määrärahatarpeen vähenemisellä sekä lasten kotihoidontuen kuntalisän määrärahatarpeen vähenemisellä.

2. Hyvinvointipalvelut

Määrärahalisäyksiä katetaan lasten kotihoidontuen määrärahatarpeen vähenemisellä.

3. Tekniset palvelut

Tekninen lautakunta on päättänyt 14.9.2023 § 86 käyttötalouden määrärahamuutoksista vuodelle 2023, jotka esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Määrärahamuutokset sisältävät menojen lisäyksiä yhteensä 236.298 euroa. Lisämäärän tarvetta perustellaan mm. yksityisteiden peruskunnostustarpeilla, työpajan rakennusmateriaalin tarpeella sekä ympäristö- ja rakennusvalvonnan siirtymisellä Pyhäjärven kaupungin toiminnaksi. Lisäksi määrärahamuutokset sisältävät tulojen lisäyksiä yhteensä 229.913 euroa, joista merkittävin tulonlisäys kohdistuu työpajan toimintaan.

Tekninen lautakunta on päättänyt 14.9.2023 § 86 myös investointien määrärahamuutoksista vuodelle 2023, jotka esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Määrärahamuutokset sisältävät menojen lisäyksiä yhteensä 978.000 euroa. Määrärahamuutosten yhteissuummaan sisältyvät jo kaupunginvaltuuston 29.5.2023 hyväksymät  lisämäärärahat 298.000 euroa monitoimihallin peruskorjaukseen ja tekniikkahuoneen hankintaan (§ 27) sekä 50.000 euroa kaavateiden peruskorjaukseen Liiketien rakentamiseen (§ 28).

4. Verotulot

Talousarviovalmistelussa vuoden 2023 kunnan tuloverokertymäksi arvioitiin 7,4 M€. Tuloverojen toteutuma 30.9.2023 on 6,27 M€. Määrärahalisäykseksi esitetään 0,4 M€, jonka jälkeen kunnan tuloverojen talousarviokertymä olisi 7,8 M€.

Talousarviovalmistelussa vuoden 2023 yhteisöverotulojen kertymäksi arvioitiin 1,5 M€. Yhteisöverotulojen toteutuma 30.9.2023 on 1,47 M€. Määrärahalisäykseksi esitetään 0,2 M€, jonka jälkeen yhteisöverotulojen talousarviokertymä olisi 1,7 M€.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kiviniemi Henrik

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää seuraavat muutosesitykset vuoden 2023 talousarvioon kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi:

1. Hallintopalvelujen esittämät muutokset käyttötalousmenoihin:
 Käyttötalousmenojen vähennys yhteensä   33.650 €
 Investointimenojen lisäys yhteensä   -120.000 €

2. Hyvinvointipalvelujen esittämät muutokset käyttötalousmenoihin:
 Käyttötalousmenojen vähennys yhteensä  85.000 €

3. Teknisten palvelujen esittämät muutokset käyttötalousmenoihin:
 Käyttötaloustulojen lisäys yhteensä   229.913 €
 Käyttötalousmenojen lisäys yhteensä  -236.300 €
 Investointimenojen lisäys yhteensä    -978.000 €

4. Hallintopalvelujen esittämät muutokset verotuloihin:
 Kunnan tuloveron lisäys yhteensä   400.000 €
 Yhteisöverotulojen lisäys yhteensä   200.000 €

Päätös Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä esitteli kaupunginhallitukselle muutosesitykset vuoden 2023 talousarvioon.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Kvalt 19.10.2023 § 75  

66/02.02.00/2022  

Päätös Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä esitteli perusteet kaupunginvaltuustolle palvelualueiden määrärahamuutoksista vuoden 2023 talousarvioon.

Hyvinvointijohtaja Jouni Tilli poistui kokouksesta klo 18.35.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.