Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 31.05.2022/Pykälä 38

Khall 23.05.2022 § 134 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan Suomen talous oli hyvässä vedossa. Tarkentuneissa tilastoissa vuoden 2020 kuoppa osoittautui aiemmin arvioitua pienemmäksi. Vuonna 2021 tuotanto kasvoi poikkeuksellisen nopeasti 3,5 prosentin vauhtia ja saavutti koronaa edeltäneen tasonsa. Alkuvuoden 2022 aikana työllisyys nousi ennätyksellisen korkeaksi samalla kun avoimia työpaikkoja oli ennätyksellisen paljon. Kuluttajien ja yritysten usko tulevaisuuteen oli vahva. Verotuloja kertyi valtion kirstuun mukavasti. Tämän perusteella ennustelaitokset olivat jo valmiit tarkistamaan arvioitaan Suomen taloudesta aiempaa suotuisammiksi.

Kuva taloudesta muuttui kertaheitolla, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Viime viikot ennustelaitokset ovat arvuutelleet, miten käy Ukrainan, Venäjän, Euroopan ja Suomen. Sitä kukaan ei voi varmasti tietää. Jokseenkin varmaa on, että ainakin tänä vuonna talous kasvaa selvästi aiemmin arvioitua hitaammin Euroopassa ja Suomessa. Venäjällä tuotannon arvioidaan supistuvan kaksinumeroista vauhtia. Ukrainalle ja ukrainalaisille sota on taloudellinen ja inhimillinen katastrofi.

Talousarvion menot ja tulot 1.1. - 30.4.2021 ovat toteutuneet pääsääntöisesti vuoden 2022 talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Pyhäjärven kaupungin kunnallisveron tuotto perustuu 21,75 veroprosenttiin. Vuodelle 2022 kunnallisveron tuotoksi on budjetoitu 14,8 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edellisvuoden vastaavaan aikaan kunnallisveroja on kertynyt 2,0 % enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna (kunnallisverojen toteutumat 30.4.2022 ovat 5.951.119 euroa sekä 30.4.2021 ovat 5.832.742 euroa).

Vuodelle 2022 yhteisöveron tuotoksi on budjetoitu 3,0 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edellisvuoden vastaavaan aikaan yhteisöveroja on kertynyt 10,8 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna (yhteisöverojen toteutumat 30.4.2022 ovat 2.360.565 euroa sekä 30.4.2021 ovat 2.646.902 euroa). Kuntien yhteisöverotulojen jako-osuutta korotettiin vuodelle 2021 siten, että se oli 44,34 prosenttia yhteisöverosta. Kun taas vuodelle 2022 kuntien yhteisöverotulojen jako-osuus laski 33,76 prosenttiin. Yhteisöveron jako-osuus väheni noin 10 prosenttia verrattaessa vuosia 2021 ja 2022.

Verotulojen toteutuma 30.4.2022 oli yhteensä 8.451.550 euroa, joka on 44,3 % kuluvan vuoden talousarviosta.

Valtionosuuksien toteutuma 30.4.2022 oli yhteensä 6.805.460 euroa, joka on 33,3 % kuluvan vuoden talousarviosta. Valtionosuuksien muutos edelliseen vuoteen verrattuna on 5,5 %.

Pyhäjärven kaupungin ulkoiset toimintatuotot olivat vuoden 2022 ensimmäisellä kolmanneksella 982.186 euroa, joka on 31,3 % budjetoidusta. Toimintakulut toteutuivat toimialueiden osalta suunnitelman mukaan. Ulkoiset toimintakulut 30.4.2022 olivat 14.068.751 euroa, joka on 31,7 % budjetoidusta.

Kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle on suoritettu maksuosuusennakkolaskut (829.171 euroa kaksi kertaa kuukaudessa) kuukausittain. Erikoissairaanhoidon maksut on suoritettu toteutuneiden kustannusten mukaisesti seuraavan kuukauden aikana. Erikoissairaanhoidon kustannusten toteutuma kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä on 1.747.931 euroa (30.4.2021 erikoissairaanhoidon kustannukset 1.788.345 euroa). Kuntayhtymälle on maksettu maksuosuusennakoita sekä erikoissairaanhoidon maksuja 30.4.2022 yhteensä 8.381.299 euroa (30.4.2021: 8.411.937 euroa).

Talousarviota 2022 laadittaessa vuosikatetavoite oli -1.709.965 euroa. Huhtikuun lopun toteutumatietojen mukainen vuosikate oli 2.305.680 euroa. Vuosikatteen kehitykseen on vaikuttanut yhtenä osana verotulojen positiivinen kehitys.

Kaupungin varainhoidon tavoitteena on ollut pitkällä aikavälillä (5 - 10 vuotta) saavuttaa keskimäärin 5 %:n tuotto vuosittain. Evli Pankki Oyj:n 3 vuoden tuotto on ollut 8,44 % sekä Nordean tuotto raportointikauden alusta alkaen on ollut 24,6 %. Nordean varainhoito aloitti Pyhäjärven kaupungin sijoitussalkun hoitajana joulukuun 2018 lopussa. Sijoitussalkkujen markkina-arvot huhtikuun lopussa olivat Evli 5.708.108 euroa (31.12.2021 Evli 5.947.332 euroa) sekä Nordea 5.320.902 euroa (31.12.2021 Nordea 5.640.396 euroa). Sijoitusten arvoon on vaikuttanut merkittävästi kevään aikana kiristynyt maailman tilanne.

Investointien toteutuminen talousarvioon verrattuna huhtikuun lopussa oli 24,0 %.

Lainakanta 30.4.2022 oli 6.131 euroa/asukas (30.4.2021: 6.457 euroa / asukas). Talousarviolainaa ei ole nostettu vielä vuoden 2022 aikana. Vuoden alkupuolella Pyhäjärven kaupunki on käyttänyt maksuvalmiuden turvaamiseen lyhytaikaista lainaa.

Väestötietojärjestelmän rekisterin mukainen asukasluku maaliskuun lopussa oli 4.942 asukasta. Vuoden lopun tilanteeseen verrattuna vähennystä on 22 asukasta (31.12.2021 asukasluku 4.964).

Työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 11,7 % (30.3.2021 työttömyysaste oli 14,4 %). Maaliskuun lopussa työttömiä työnhakijoista oli 221 henkilöä.

Talouskatsausta varten on pyydetty toimialueita sekä tytäryhtiöitä raportoimaan asioista, jos tilikauden tässä raportointivaiheessa on huomattavissa taloudellisia ja tavoitteellisia poikkeamia kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon ja tavoitteisiin nähden.

Elokuun lopun tilanteesta annetaan laajempi osavuosikatsaus.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kiviniemi Henrik

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää talousarvion toteutumisen 30.4.2022 tiedoksi kaupunginvaltuustolle kokoukseen 31.5.2022.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Kvalt 31.05.2022 § 38  

65/02.02.02/2022  

Päätös Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä esitteli talousarvion toteutumisen 30.4.2022 valtuustolle.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen 30.4.2022.