Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 82

Khall 10.10.2022 § 265 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

Kaupunginvaltuusto on 24.6.2013 § 115 päättänyt, että jatkossa tehdään laajempi osavuosikatsaus elokuun lopun tilanteesta sekä numeerinen tuloslaskelma huhtikuun lopun tilanteesta.

Helmikuun alkupuolella alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu yhä ja varjostaa talouden näkymiä. Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan talouskasvu hidastuu ja inflaatio nopeutuu aiemmin ennakoitua enemmän. Suomen bruttokansantuotteen (bkt) arvioidaan kasvavan 1,7 prosenttia vuonna 2022, 0,5 prosenttia vuonna 2023 ja 1,4 prosenttia vuonna 2024.

Julkisen talouden ennusteen merkittävimmät riskit liittyvät yleisen talouskehityksen epävarmuuteen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä siitä seuranneiden markkinahäiriöiden vaikutukset voivat heijastua julkiseen talouteen ennustettua enemmän. Myös koronaepidemian myötä kertynyt hoitovelka voi lisätä julkisia menoja. Lisäksi hoitajaliittojen palkankorotuksiin ja niiden kerrannaisvaikutuksiin liittyy edelleen kustannusriski, jota ei ole ennusteessa voitu ottaa täysin huomioon.

Korkojen nousu voimistaa julkisen talouden velkaantumisen riskiä. Lisäksi julkisen talouden ehdolliset vastuut ja erityisesti takausten huomattava kasvu muodostavat riskin julkiseen talouteen.

Talousarvion menot ja tulot 1.1. - 31.8.2022 ovat toteutuneet hallintopalvelujen, maaseutupalvelujen, hyvinvointipalvelujen sekä teknisten palvelujen osalta vuoden 2022 talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Pyhäjärven kaupungin kunnallisveron tuotto perustuu 21,75 veroprosenttiin. Vuodelle 2022 kunnallisveron tuotoksi on budjetoitu 14,8 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edellisvuoden vastaavaan aikaan kunnallisveroja on kertynyt 0,01 % enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Kunnallisverojen tuoton toteutuma 31.8.2021 oli 11.141.521 euroa ja toteutuma 31.8.2022 oli 11.142.258 euroa.

Vuoden 2022 yhteisöveron tuotoksi on budjetoitu 3,0 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edellisvuoden vastaavaan aikaan yhteisöveroja on kertynyt 23,6 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Yhteisöveron tuoton toteutuma 31.8.2021 oli 4.317.411 euroa ja toteutuma 31.8.2022 oli 3.297.077 euroa.

Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 15.7.2020 voimaan tulleella lakimuutoksella 10 prosenttiyksiköllä 32,13 prosentista 42,13 prosenttiin ja valtion jako-osuutta alennettiin vastaavasti 67,87 prosentista 57,87 prosenttiin verovuodelta 2020 tehtävissä yhteisöveron tilityksissä. Verovuonna 2021 valtion jako-osuus oli 55,66 prosenttia ja kuntien jako-osuus 44,34 prosenttia yhteisöverosta. Päätös oli osa koronavirus-epidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden haasteita. Verovuonna 2022 valtion jako-osuus on 66,24 % ja kuntien jako-osuus on 33,76 % yhteisöverosta.

Verotulojen toteutuma 31.8.2022 oli yhteensä 15.110.284 euroa, joka on 79,2 % kuluvan vuoden talousarviosta. Verotulojen muutos edelliseen vuoteen verrattuna on -6,2 %.

Valtionosuuksien toteutuma kuluvan vuoden elokuussa oli yhteensä 13.632.626 euroa, joka on 66,7 % kuluvan vuoden talousarviosta. Valtionosuuksien muutos edelliseen vuoteen verrattuna on 5,1 %.

Pyhäjärven kaupungin ulkoiset toimintatuotot olivat vuoden 2022 toisen kolmanneksen lopussa 2,2 miljoonaa euroa, joka on 69,3 % budjetoidusta. Ulkoiset toimintakulut kuluvan vuoden elokuun lopussa olivat 28,6 miljoonaa euroa, joka on 64,5 % budjetoidusta. Elokuun lopun toteutumatietojen mukainen vuosikate oli 2.393.132 euroa.

Kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle on suoritettu maksuosuusennakot kuukausittain (829.171 euroa kaksi kertaa kuukaudessa). Erikoissairaanhoidon kustannukset on suoritettu toteutuneiden kustannusten mukaisesti seuraavan kuukauden aikana. Kuntayhtymälle on maksettu 31.8.2022 maksuosuusennakoita sekä erikoissairaanhoidon kustannuksia yhteensä 17.082.393 euroa (31.8.2021 on maksettu yhteensä 17.508.120 euroa).

Kaupungin varainhoidon tavoitteena on ollut pitkällä aikavälillä (5 - 10 vuotta) saavuttaa keskimäärin 5 %:n tuotto vuosittain. Pyhäjärven kaupungin varainhoitajina ovat toimineet vuoden 2019 alusta alkaen Evli sekä Nordea. Evlin kolmen vuoden tuotto on ollut 4,87 % sekä tuotto vuoden alusta on ollut -7,38 %.  Nordean varainhoidon tuottoprosentti vuoden alusta on ollut -9,32 % sekä raportointikauden alusta alkaen 20,12 %. Ålandsbankenin tuotto sijoitukselle on ollut 8,23 %. Sijoitussalkkujen markkina-arvot olivat elokuun lopussa: Evli 5.536.096 euroa (5.947.332 euroa 31.12.2021) ja Nordea 5.115.319 euroa (5.640.396 euroa 31.12.2021) ja Ålandsbanken 387.000 euroa (357.570 euroa 31.12.2021).

Elokuun lopussa investointien kustannukset vähennettynä rahoitusosuuksilla olivat yhteensä 0.71 Meuroa. Investointien toteutuminen talousarvioon verrattuna oli 102 %. Suurin investointikohde kuluvana vuonna on Salmen koulun korjausinvestointi.

Vuodelle 2022 on budjetoitu talousarviolainanottoon 4.400.000 euroa. Talousarviolainaa ei ole nostettu vuonna 2022. Rahoitukseen on vaikuttanut verotulojen positiivinen toteutuminen talousarviovuonna. Maksuvalmiuden turvaamiseen on käytetty lyhytaikaisen lainan nostamisen mahdollisuutta, jota viranhaltijoilla on oikeus nostaa 3,0 M€. Elokuun lopussa Pyhäjärven kaupungilla ei ollut lyhytaikaista lainaa ja lainakanta oli 5.426 euroa/asukas.

Väestötietojärjestelmän rekisterin mukainen asukasluku elokuun lopussa oli 4.870. Vuoden lopun tilanteeseen verrattuna vähennystä oli 163 asukasta. Elokuun lopun väestömäärän tilanteeseen on vaikuttanut opiskelijoiden muuttaminen koulutuspaikkakunnille. Tulomuutto on muutoin ollut positiivista kuluvana vuonna. Työttömyysaste elokuun lopussa oli 9,9 %, (31.8.2021 työttömyysaste oli 11,5 %).

Osavuosikatsaus 31.8.2022 lähetetään kaupunginhallitukselle sähköpostilla 7.10.2022.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kiviniemi Henrik

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi talousarvion toteutumisen sekä osavuosikatsauksen 31.8.2022.

Päätös Ennen kaupunginhallituksen asian käsittelyä paikalla olivat esittelemässä talousarvion toteutumisen ja osavuosikatsauksen 31.8.2022:
Alueelliset maaseutupalvelut: Maaseutujohtaja Pasi Liikanen
Hyvinvointipalvelut: Hyvinvontijohtaja Jukka Lehtosaari
Tekniset palvelut: Tekninen johtaja Sami Laukkanen
Hallintopalvelut: Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi
Kaupungin toiminta ja talous:Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen kokoustauko alkoi klo 18.44.

Kvalt 31.10.2022 § 82  

65/02.02.02/2022  

Päätös Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi piti  yleiskatsauspuheenvuoron osavuosikatsauksesta 31.8.2022 talouden näkökulmasta.

Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä kertoi osavuosikatsauksesta 31.8.2022 pääkohdittain.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.