Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 83

Khall 27.10.2022 § 285 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

Hallintosäännön 60 §:n (kvalt. 7.12.2020 § 84) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Vuoden 2022 talousarvion muutokset on esitetty seuraavassa toimialueittain:

1. Hallintopalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.9.2022 § 73 lisämäärärahan 3.000 euroa maatalousyrittäjien maksulliseen tukemiseen.

Pyhäjärven kaupunki ja työntekijäjärjestöjen edustajat ovat käyneet paikallisneuvottelut henkilöstölle vuonna 2022 annettavasta koronalisästä. Neuvottelu päättyi yksimieliseen tulokseen. Koronalisää annetaan tyky-seteleinä 80 euroa vakinaisille ja vähintään puolen vuoden määräaikaisella sopimuksella työskenteleville. Lyhyemmillä määräaikaisilla sopimuksilla työskenteleville annetaan tyky-seteleinä 40 euroa. Palvelussuhteiden pituutta tarkastellaan vuoden 2022 alusta lukien. Tyky-setelit annetaan syksyn 2022 aikana ja niissä on käyttöaikaa vuoden 2023 loppuun saakka. Lisämäärärahan tarve henkilöstön koronalisän maksemiseen vuodelle 2022 on 18.000 euroa.

Hallintopalveluiden lisämäärärahaesitykset, yhteensä 21.000 euroa, katetaan kuluvan vuoden hallintopalveluiden talousarvion määrärahavarauksista, joista voidaan tehdä määrärahasiirtoja.

Hallintopalveluiden toimintatuloihin esitetään määrärahalisäyksiä, jotka kohdistuvat hankkeiden maksatuksista sekä korona-avustuksista yhteensä 90.000 euroa.

Selännepalvelujen toteutumisen osalta tilannetta seurataan kuukausittain loppuvuoden aikana.

2. Hyvinvointipalvelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 31.5.2022 § 39 varhaiskasvatuksen lisämäärahoista vuodelle 2022. Lisämäärärahojen perusteluna ovat toiminnalliset muutokset, sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sekä sijaismäärärahojen kasvaminen. Lisämäärärahan tarve varhaiskasvatuksessa on yhteensä 93.275 euroa.

3. Tekniset palvelut

Tekninen lautakunta on päättänyt 27.9.2022 § 87 käyttötalouden määrärahamuutoksista vuodelle 2022, jotka esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Määrärahamuutokset sisältävät menojen lisäyksiä yhteensä 310.981 euroa. Lisämäärän tarvetta perustellaan mm. sähkön ja polttoaineen hintojen nousemisella.

Tekninen lautakunta on päättänyt 27.9.2022 § 87 myös investointien määrärahamuutoksista vuodelle 2022, jotka esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Määrärahamuutokset sisältävät tulojen vähennyksiä 169.665 euroa sekä menojen lisäyksiä yhteensä 70.800 euroa.

Teknisten palveluiden toimintatuloihin esitetään määrärahalisäyksiä, jotka kohdistuvat maa- ja vesialueiden vuoksiin sekä pysyvien vastaavien luovutuksiin yhteensä 45.000 euroa..

4. Verotulot

Talousarviovalmistelussa vuoden 2022 yhteisöverotulojen kertymäksi arvioitiin 3,0 M€. Yhteisöverotulojen toteutuma 30.9.2022 on 3,65 M€. Määrärahalisäykseksi esitetään 1,1 M€, jonka jälkeen yhteisöverotulojen talousarviokertymä olisi 4,1 M€.

Talousarviovalmistelussa vuoden 2022 kunnan tuloverojen kertymäksi arvioitiin 14,8 M€. Kunnan tuloverojen toteutuma 30.9.2022 on 12,1 M€. Määrärahalisäykseksi esitetään 0,3 M€, jonka jälkeen kunnan verotulojen talousarviokertymä olisi 15,1 M€.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kiviniemi Henrik

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää seuraavat muutosesitykset vuoden 2022 talousarvioon kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi:

1. Hallintopalvelujen esittämät muutokset käyttötalousmenoihin:
Käyttötalousmenojen lisäys yhteensä                                     -21.000 €
Käyttötalousmenojen lisäyksen kattaminen yhteensä               +21.000 €
Käyttötaloustulojen lisäys yhteensä                                           +90.000 €

2. Hyvinvointipalvelujen esittämät muutokset käyttötalousmenoihin:
Käyttötalousmenojen lisäys yhteensä                                     -93.275 €

3. Teknisten palvelujen esittämät muutokset:
Käyttötalousmenojen lisäys yhteensä                                      -310.981 €
Käyttötaloustulojen lisäys yhteensä                                              +45.000 €
Investointitulojen vähennys yhteensä                                          -169.665 €
Investointimenojen lisäys yhteensä                                               -70.800 €                                        

4. Hallintopalvelujen esittämät muutokset verotuloihin:
Yhteisöverotulojen lisäys yhteensä                1.100.000 €
Kunnan tuloverojen lisäys yhteensä                                              300.000 €

Päätös Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä esitteli kaupunginhallitukselle vuoden 2022 talousarvion tarkistukset.

Sari Nissilä poistui kokouksesta klo 18.23.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Kvalt 31.10.2022 § 83  

87/02.02.00/2021  

Kaupunginhallitus käsittelee asian kokouksessaan 27.10.2022.

Kaupunginhallituksen päätös lähetetään valtuutetuille sähköpostilla 28.10.2022.

Päätös Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä kertoi perusteet kaupunginvaltuustolle palvelualueiden määrärahamuutoksista vuoden 2022 talousarvioon.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.